2015年度福州市社会福利有奖募捐办公室部门决算说明
时间:2016-10-10 14:48
 按照《福州市财政局关于批复福州市社会福利有奖募捐办公室2015年度部门决算的通知》(榕财决2016122号)及《福州市财政局关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(榕财预〔201476号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、  部门主要职责

福州市社会福利有奖募捐办公室的主要职责是:

(一)根据事业法人登记核准的宗旨和业务范围:负责社会福利募捐工作。

(二)依据《彩票管理条例实施细则》(财政部、民政部、国家体育总局令第67号)以及福建省福利彩票发行管理中心想换规定:1、负责本行政区域内本市直属的福利彩票“中福在线”视频票销售厅的销售管、理工作;2、监督本行政区域内福利彩票“刮刮乐”即开票代销者的代销行为。

二、部门预算单位基本情况

福州市社会福利有奖募捐办公室包括1个单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市社会福利有奖募捐办公室

自收自支

5

4

注:在编人员4人,聘用非编人员77人。

三、部门主要工作总结

2015年,福州市社会福利有奖募捐办公室主要任务是:2015年我办在市民政局党组的正确领导关怀下,在福建省福彩中心的业务指导支持下,严格按照上级部署工作以及我办工作思路,即“一个中心、两个理念、三个满意、四个为、五个制”工作指导方针,本着“安全运行、健康发展”的经营思想,紧紧团结全体干部职工,调动一切积极因素,认真抓落实,努力完成上级领导下达的各项工作任务,实现安全稳定、高效运营,各项工作目标平稳实现。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)2015年完成福彩销量3.194亿元(其中:中福在线视频票销售2.395亿元,与去年同比增长5.09%;刮刮乐即开票虽受当前整体经济环境和我市地铁施工以及城市基础及配套设施建设导致我办分布在社会上的网点被撤停销售影响情况下,仍能够完成销量0.799亿元)。

(二)规范本办及直属中福在线销售厅管理,实现安全稳定运营。

(三)灵活开展福彩刮刮乐即开票销售,多渠道拓展网点销售。

四、2015年决算收支总体情况

2015年年初结转结余132.55万元,本年收入889.00万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,本年支出788.05万元,结余分配0.00万元,年末结转结余233.50万元。

(一)2015本年收入889万元,比2014年决算数增加82.83万元,增长10.27具体情况如下:

1. 财政拨款收入881.44万元,其中政府性基金881.44万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入7.56亿元。

(二)2015本年支出788.05万元,比2014年决算数增加115.15万元,增长17.11具体情况如下:

1. 基本支出388.70万元。其中,人员支出377.79万元,公用支出10.91万元。

2. 项目支出399.35万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出0万元。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出788.05万元,比2014年决算数增加155.15万元,增长17.11%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)基本支出388.7万元,较2014年决算数增加(减少)73.11万元,增长23.16%。主要原因是新增中福在线销售厅人员支出及其他人员支出。

(二)项目支出399.35万元,较2014年决算数增加47.05万元,增长13.36%。主要原因是2014年度结转促销费于2015年支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出0万元。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

来源:民政局
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