2018年省民政厅下达我市中央对地方专项转移支付福彩公益金共538万元，其中老年人福利类400万元，残疾人福利类138万元。我局计划全年新建不少于13个养老服务设施（侧重于农村幸福院和居家社区养老服务设施），在3个县市区开展精神障碍社区康复服务工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

我局于2018年12月将该资金分解下达至各县（市）区，其中老年人福利类资金分解鼓楼区20万，台江区20万，仓山区20万，马尾区20万，长乐区30万，福清市30万，闽侯县30万，连江县30万，罗源县40万，永泰县40万，闽清县90万，高新区10万，主要用于新建和改扩建以服务生活困难和失能失智老年人为主的城镇老年社会福利机构、城镇社区养老服务设施、农村五保供养服务设施、城乡社区为老服务信息网络平台等；残疾人福利类资金分解鼓楼区46万，晋安区46万，仓山区46万，主要用于开展精神障碍社区康复服务机构建设及购买服务。目前正在开展项目选址，制定招投标方案等，尚未形成支出。

（二）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况。老年人福利类设立数量指标全年建成不少于13个养老服务设施，目前尚未完成；设立时效指标完成项目进度20%，目前已完成项目选址，制定招投标方案。残疾人福利类设立数量指标全年不少于3个区开展精神障碍社区康复服务工作，目前尚未完成；设立时效指标完成项目进度20%，目前已完成项目选址，制定招投标方案。

2、效益指标完成情况。设立社会效益指标全面建成养老服务设施和精神障碍社区康复服务场所并投入使用，全年开展活动不少于12次，目前暂未开展。

3、满意度指标完成情况。设立满意度调查反馈，全年12345政府智慧管理平台投诉件不超过3次，信访投诉不超过3次，目前暂无投诉。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因上述资金于2018年11月才下拨至我市，我市于12月分解下拨至各县（市）区，2018年度各县（市）区的主要工作为项目选址和制定招投标方案等，导致项目未能动工建设。下一阶段，我局将督促各县（市）区严格按照《财政部 民政部关于印发<中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法>的通知》要求，加强资金管理，确保专款专用，加快项目组织实施进度，确保2019年项目全面建成投入使用。